Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Центр надання адміністративних послуг
Податкова інформує
Реагування на критику
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Інформація про стан виконання планових показників зведеного бюджету Бердичівського району станом на 01.07.2015 року

Інформація про стан виконання планових показників зведеного бюджету Бердичівського району станом на 01.07.2015 року

 

Розрахунковими показниками МФУ на 2015 рік визначено:

                   - обсяг загального фонду бюджету  156 380,8  тис. грн.

                            в тому числі:

                                      доходів району   21 352,2 тис. грн..

                                      дотації                 14 777,5 тис. грн..

                                      субвенції             109 160,1 тис. грн..

                   - обсяг спеціального фонду – 1 282,2 тис. грн..

Доходна частина бюджету району

За січень-червень 2015 року  до загального фонду місцевих бюджетів надійшло  11 055,5 тис. грн., при

затвердженому плані на січень-червень 2015 року 9 316,1 тис.грн.. що становить 118,7 відсотка до

затвердженого планового показника 6-ти місяців 2015 року.  Понад план бюджетом отримано

 1 739,3 тис.грн.. Затверджені планові показники виконані по всіх місцевих бюджетах. По районному

бюджету сума власних надходжень становить 5432,4 тис.грн., що на 831,0 тис.грн. більше відповідного

перілду минулого року.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду бюджету району станом на 01.07.2015 року становить

2 429,2 тис.грн..

В звітному періоді сума профінансованої з державного бюджету базової дотації становить 3 219,0 тис.грн.

 До загального фонду бюджету району з державного бюджету надійшло субвенцій у сумі 58 624,7 тис.грн.,

в тому числі: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової

державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного

розладу – 19 054,8 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких

нечистот – 7 811,1 тис.грн., на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством

пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого

газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів

у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд

окремих категорій громадян – 758,8 тис.грн.,  на надання пільг та житлових субсидій населенню на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 693,2 тис.грн.;

освітньої субвенції з дерожавного бюджету місцевим бюджетам – 21 258,6 тис.грн.; медичної субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам – 8 787,0 тис.грн.; на виплату державної соціальної

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 261,2 тис.грн., також

отримано іншої субвенції загального фонду в сумі 817,6 тис.грн. до загального фонду та 661,8 тис.грн.

до спеціального фонду бюджету.

Видатки бюджету

За січень-червень 2015 року місцевими бюджетами району проведено видатків  на загальну суму

78 247,6 тис.грн., з яких 76 013,1 тис.грн. склали видатки загального фонду бюджету.

На утримання закладів соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та

субсидій населенню спрямовано 66 034,8 тис.грн. видатків загального фонду бюджету району.

Видатки по галузях:

Сума

- освіта

25 987,6 тис.грн.

- охорона здоров'я

9 473,5 тис.грн.

- соцзахист і соцзабезпечення

28 544,0 тис.грн.

- культура і мистецтво

1 879,5 тис.грн.

- фізична культура і спорт

150,2  тис.грн.

Видаткова частина бюджету району характеризується соціальною спрямованістю. Питома

вага заробітної плати та інших соціальних виплат становить 94,2 відсотка видатків загального

фонду бюджету.

Економічна структура видатків бюджету за січень – червень 2015 року:

  • заробітна плата з нарахуваннями – 32 941,3 тис.грн;
  • поточні трансферти та соціальне забезпечення – 33 220,3 тис.грн.;
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 102,0 тис.грн.;
  • продукти харчування  -  668,0 тис.грн.;
  • на розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 4 654,1 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту

спрямовано видатків:

- допомоги сім'ям з дітьми

19 051,7 тис.грн.

- пільги населенню

3 844,1 тис.грн.

в т.ч. виплачено готівкою

373,4 тис.грн.

- субсидії населенню

5 419,0 тис.грн.

в т.ч. виплачено готівкою

354,5 тис.грн.

 

У червні 2015 року бюджетними установами районного бюджету використано коштів на суму

13 594,1 тис.грн.,  з яких на оплату праці та нарахування на оплату праці  – 7 634,1 тис.грн.,

оплату комунальних послуг та енергоносіїв  –  68,5 тис.грн., пільги та субсидії – 371,7 тис.грн.,

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,

тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи

внаслідок психічного розладу - 3 668,0  тис.грн., продуктів харчування – 48,8 тис.грн., медикаментів

та перев’язувальних матеріалів – 37,3 тис.грн.

 

Аналіз фінансування районних бюджетних установ станом                                                             на 03.07.2015 року
тис.грн.
КВК Назва головного розпорядника коштів Уточнений план на рік Уточнений план   на січень-липень Всього профінансовано на 03.07.2015 Залишок призначень до плану на січень-липень Відсоток виконання
до плану на січень-липень до плану на рік
01 Районна рада 962,9 576,7 473,1 103,6 82,0 49,1
03 Бердичівська районна  державна адміністрація 19690,5 11731,7 10637,4 1094,3 90,7 54,0
у т.ч.субвенції з ДБ 17380,7 10300,4 9543,7 756,7 92,7 54,9
10 Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації 42951,2 27231,5 25028,1 2203,4 91,9 58,3
у т.ч.субвенції з ДБ 38725,9 25052,0 23155,3 1896,7 92,4 59,8
15 Управління праці та соціального захисту населення Бердичівської районної державної адміністрації 65274,2 34875,5 30705,8 4169,7 88,0 47,0
у т.ч.субвенції з ДБ 63467,9 33766,1 29751,1 4015,0 88,1 46,9
24 Відділ культури і туризму Бердичівської районної державної адміністрації 1660,2 945,2 694,3 250,9 73,5 41,8
53 Управління агропромислового розвитку Бердичівської районної державної адміністрації 22,8 2,4
75 Управління фінансів Бердичівської районної державної адміністрації ( інші додаткові дотації, інші субвенції) 9199,8 5835,6 4490,6 1345,0 77,0 48,8
Разом витрат 139761,6 81198,6 72029,3 9166,9 88,7 51,5

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"